中國作家協(xié)會2016年部門預(yù)算

http://www.fxjt168.com 2016年04月15日14:10 來源：中國作家網(wǎng)

中國作家協(xié)會2016年部門預(yù)算
目 　錄

　　第一部分 中國作家協(xié)會概況

　　一、 主要任務(wù)

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 中國作家協(xié)會2016年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　第三部分 中國作家協(xié)會2016年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

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第一部分 中國作家協(xié)會概況

　　一、主要任務(wù)

　　(一)組織作家學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想，科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列講話精神，特別是習(xí)近平總書記在文藝工作座談會上的重要講話精神，學(xué)習(xí)黨的文藝方針政策，堅持社會主義核心價值觀，不斷提高文學(xué)隊伍的思想道德修養(yǎng)、科學(xué)文化素養(yǎng)、文學(xué)藝術(shù)學(xué)養(yǎng)。

　　(二)堅持文學(xué)創(chuàng)作的正確方向，樹立精品意識，實施精品戰(zhàn)略；提倡題材、體裁、形式的多樣化，推動多種藝術(shù)風(fēng)格、流派的充分發(fā)展；繼承和發(fā)揚中華民族優(yōu)秀文學(xué)傳統(tǒng)和革命文學(xué)傳統(tǒng)，學(xué)習(xí)和借鑒世界各國優(yōu)秀文化成果，鼓勵探索和創(chuàng)新，不斷提高作品的思想水平和藝術(shù)水平，多出優(yōu)秀作品，把最好的精神食糧貢獻給人民。

　　(三)加強文學(xué)理論建設(shè)和文學(xué)評論工作。提倡和鼓勵不同學(xué)術(shù)觀點和學(xué)派的自由討論；開展健康、科學(xué)的文學(xué)評論，樹立和發(fā)揚與人為善、實事求是的文學(xué)批評風(fēng)氣，切實加強對創(chuàng)作思想的引導(dǎo)。

　　(四)堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾的原則，鼓勵和幫助作家從現(xiàn)實生活中汲取營養(yǎng)，豐富自己，努力反映以愛國主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時代精神，反映人民群眾建設(shè)新生活的偉大實踐，為建設(shè)和諧文化、鞏固社會和諧的思想道德基礎(chǔ)作出貢獻。

　　(五)發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)創(chuàng)作、評論、編輯、翻譯的新生力量，關(guān)心青年文學(xué)人才的成長，發(fā)展和壯大社會主義文學(xué)隊伍。

　　(六)大力培養(yǎng)少數(shù)民族作家。尊重少數(shù)民族文學(xué)的傳統(tǒng)和特色；尊重少數(shù)民族作家使用本民族語言文字進行創(chuàng)作。加強各民族之間的文學(xué)交流，促進各少數(shù)民族文學(xué)的繁榮與發(fā)展。

　　(七)努力辦好本會所屬的報紙、雜志、出版社和網(wǎng)站。堅持正確導(dǎo)向，不斷提高質(zhì)量，努力實現(xiàn)思想性和藝術(shù)性的統(tǒng)一、社會效益與經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。

　　(八)高舉愛國主義的旗幟，鞏固和擴大全國各民族作家的大團結(jié)，增進同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)作家以及海外同胞中作家的聯(lián)系、交流和友誼，加強民族團結(jié)，維護祖國統(tǒng)一。

　　(九)推進中外文學(xué)交流，參加國際文學(xué)活動，增進同世界各國作家的友誼，維護世界和平，促進社會進步。

　　(十)依據(jù)憲法和法律的規(guī)定，加強協(xié)會管理，倡導(dǎo)會員自律，反映會員的意見和要求，維護會員的民主權(quán)利和其他合法權(quán)益，保障會員從事正當(dāng)?shù)奈膶W(xué)活動的自由。

　　(十一)組織全國性文學(xué)評獎活動，對優(yōu)秀的創(chuàng)作成果和文學(xué)人才，給予表彰和獎勵。

　　(十二)加強與社會各界的聯(lián)系，并與政府有關(guān)部門密切合作，為會員從事創(chuàng)作、評論和其他文學(xué)活動創(chuàng)造良好的環(huán)境和氛圍，提供必要的條件和服務(wù)；舉辦作家的福利事業(yè)，積極幫助會員解決生活、工作、學(xué)習(xí)等方面的困難。

　　(十三)廣泛聯(lián)系志在繁榮社會主義文學(xué)的文學(xué)社團，做好業(yè)務(wù)由本會主管的全國性文學(xué)社團的管理工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中國作家協(xié)會2016年部門預(yù)算包括作協(xié)本級預(yù)算及所屬11個事業(yè)單位預(yù)算，納入中國作家協(xié)會2016年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表：

第二部分 中國作家協(xié)會2016部門預(yù)算表

　　點擊表格看詳情

第三部分 中國作家協(xié)會2016年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于中國作家協(xié)會2016年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　中國作家協(xié)會2016年財政撥款收支總預(yù)算21955.99萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：當(dāng)年財政撥款收入19617.38萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2338.61萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出20213.32萬元、社會保障和就業(yè)支出997.67 萬元、住房保障支出745萬元。

　　二、關(guān)于中國作家協(xié)會2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況。

　　中國作家協(xié)會2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款19617.38萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少475.18萬元，主要是2015年財政部追加了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，2016年初沒有此項預(yù)算。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　文化體育與傳媒(類)支出17904.71萬元，占91.27%；社會保障和就業(yè)(類)支出997.67萬元，占5.09%；住房保障(類)支出715萬元，占3.64%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況

　　1、文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項)2016年財政撥款預(yù)算數(shù)為1577.93萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加10.39萬元，增長0.66%。

　　2、文化體育與傳媒(類)文化(款)一般行政管理事務(wù)(項)2016年財政撥款預(yù)算數(shù)為3101.94萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加701.94萬元，增長29.25%，主要原因是我會2016年增加“中國當(dāng)代文學(xué)網(wǎng)絡(luò)信息庫建設(shè)經(jīng)費”項目支出。

　　3、文化體育與傳媒(類)文化(款)機關(guān)服務(wù)(項)2016年財政撥款預(yù)算數(shù)為59.41萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少17.3萬元，下降22.55%，主要原因是2015年預(yù)算中追加用于2014年第四季度和2015年全年調(diào)整工作人員基本工資和離退休費的經(jīng)費。

　　4、文化體育與傳媒(類)文化(款)文化展示及紀(jì)念機構(gòu)(項)2016年財政撥款預(yù)算數(shù)為2927.01萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少591.65萬元，下降了16.81%，主要原因是我會減少“中國現(xiàn)代文學(xué)館設(shè)備更新改造”項目支出。

　　5、文化體育與傳媒(類)文化(款)文化交流與合作(項)2016年財政撥款預(yù)算數(shù)為644萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加150萬元，增長30.36%，主要原因是我會“中國當(dāng)代文學(xué)精品譯介工程經(jīng)費”由2015年的其他類款項調(diào)至此類款項中。

　　6、文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項)2016年財政撥款預(yù)算數(shù)為6268.42萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少161.16萬元，下降2.51%，主要原因是我會減少“魯迅文學(xué)院舊址改造裝修費”項目支出。

　　7、文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項)2016年財政撥款預(yù)算數(shù)為零，比2015年執(zhí)行數(shù)減少200萬元，主要原因是我會將原在此類款項中支出的項目調(diào)至其他類款項。

　　8、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)出版發(fā)行(項)2016年財政撥款預(yù)算數(shù)為3021萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加738.75萬元，增長32.37%，主要原因是我會2016年增加“出版《人民文學(xué)》雜志外文版”等項目支出。

　　9、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)2016年財政預(yù)算數(shù)為305萬元，同2015年執(zhí)行數(shù)相比沒有變化。

　　10、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)2016年財政預(yù)算數(shù)為零，比2015年執(zhí)行數(shù)減少1200萬元，主要原因是2015年預(yù)算執(zhí)行中追加安排用于作家出版社的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目，2016年初無此項預(yù)算。

　　11、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2016年財政撥款預(yù)算865.44萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少45.09萬元，下降4.95%，主要原因是2015年預(yù)算中追加用于2014年第四季度和2015年全年調(diào)整離退休費的經(jīng)費。

　　12、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機構(gòu)(項)2016年財政撥款預(yù)算為132.23萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.94萬元，增長3.07%。

　　13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2016年財政撥款預(yù)算為360萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加50萬元，增長16.13%，主要原因是住房公積金繳存基數(shù)增加。

　　14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2016年財政撥款預(yù)算為65萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加5萬元，增長8.33%，主要原因是職工晉級晉檔，提租補貼預(yù)算增加。

　　15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2016年財政撥款預(yù)算290萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加80萬元，增長38.1%，主要原因是2015年動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出，2016年動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，購房補貼預(yù)算增加。

　　三、關(guān)于中國作家協(xié)會2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　中國作家協(xié)會2016年一般公共預(yù)算基本支出5848.44萬元，其中：人員經(jīng)費4529.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出(款)、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經(jīng)費1319.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　四、關(guān)于中國作家協(xié)會2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　中國作家協(xié)會2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為607.53萬元，其中：因公出國(境)費330.39萬元，公務(wù)用車購置及運行費164.14萬元，公務(wù)接待費113萬元。

　　2016年“三公”經(jīng)費同2015年預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)相同，因公出國(境)費主要用于積極開展對外文學(xué)交流，穩(wěn)步提升中國文學(xué)影響力，2015年我會共組織作家出訪20個團113人次。公務(wù)接待費主要用于接待國外境外文學(xué)團組和作家來訪，2015年我會共接待外賓18批220人次。為貫徹落實中央和國家機關(guān)公務(wù)用車制度改革政策，在2015年預(yù)算中已減少了公務(wù)用車購置及運行費，2016年預(yù)算相比沒有變化。

　　五、關(guān)于中國作家協(xié)會2016年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

　　中國作家協(xié)會2016年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　六、關(guān)于中國作家協(xié)會2016年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，中國作家協(xié)會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。中國作家協(xié)會2016年收支總預(yù)算29441.63萬元。

　　七、關(guān)于中國作家協(xié)會2016年收入預(yù)算情況說明

　　中國作家協(xié)會2016年收入預(yù)算29441.63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2725.41萬元，占9.26%；一般公共預(yù)算撥款收入19617.38萬元，占66.63%；事業(yè)收入4415.31萬元，占15%；其他收入2683.54萬元，占9.11%。

　　八、關(guān)于中國作家協(xié)會2016年支出預(yù)算情況說明

　　中國作家協(xié)會2016年支出預(yù)算29422.72萬元，其中：基本支出10962.17萬元，占37.26%；項目支出18460.55萬元，占62.74%。

　　九、其他重要事項情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費變動情況

　　2016年中國作家協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算693.34萬元，較2015年預(yù)算增加100.63萬元，增長16.98%。主要原因是編制內(nèi)實有人數(shù)增加。

　　(二)政府采購情況

　　2016年中國作家協(xié)會各單位政府采購預(yù)算總額1466萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算818萬元、政府采購工程預(yù)算140萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算508萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2015年12月31日，中國作家協(xié)會各單位共有車輛54輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車13輛、一般公務(wù)用車41輛、沒有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。單位價值在20萬元以上的設(shè)備有12臺，沒有單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　2016年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　(四)預(yù)算績效情況

　　2016年中國作家協(xié)會一般公共預(yù)算撥款項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款13768.94萬元；納入績效評價試點的項目3個，涉及一般公共預(yù)算撥款2050萬元。

第四部分 名詞解釋

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，如中國作家協(xié)會所屬事業(yè)單位報刊發(fā)行收入、后勤服務(wù)收入、魯迅文學(xué)院函授教學(xué)收入等。

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　(四)其他收入：除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款、按規(guī)定動用的售房款收入等。

　　(五)用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

　　(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　(七)文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項)：指中國作家協(xié)會本級用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、履行職責(zé)所需的基本支出。

　　(八)文化體育與傳媒(類)文化(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指中國作家協(xié)會組織作家深入生活等各項支出。

　　(九)文化體育與傳媒(類)文化(款)機關(guān)服務(wù)(項)：指中國作家協(xié)會機關(guān)服務(wù)中心后勤人員工資支出。

　　(十)文化體育與傳媒(類)文化(款)文化展示及紀(jì)念機構(gòu)(項)：指中國現(xiàn)代文學(xué)館人員工資支出、公用支出、中國現(xiàn)代文學(xué)館設(shè)備改造及運行所需的各項支出。

　　(十一)文化體育與傳媒(類)文化(款)文化交流與合作(項)：指中國作家協(xié)會組織作家對外交流所需的各項支出。

　　(十二)文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項)：指中國作家協(xié)會本級及所屬單位開展扶持文學(xué)創(chuàng)作活動和魯迅文學(xué)院開展教學(xué)活動所需的各項支出。

　　(十三)文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)出版發(fā)行(項)：主要指中國作家協(xié)會所屬報刊社出版發(fā)行的相關(guān)支出。

　　(十四)文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)：主要指中國作家出版集團按規(guī)定使用的宣傳文化發(fā)展專項支出。

　　(十五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：主要用于中國作家協(xié)會本級離退休人員離退休費和公用支出。

　　(十六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機構(gòu)(項)：指用于中國作家協(xié)會本級離退休人員管理機構(gòu)人員支出和公用支出。

　　(十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000 年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補貼90元。

　　(十九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23 號)的規(guī)定，從1998 年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4 倍以上地區(qū)對無房和住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000

　　年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8 號)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　(二十)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排，由于客觀原因發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　(二十一)基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(二十二)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(二十三) “三公經(jīng)費”：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。